Бюджет HR

Цель мероприятия

для сотрудников, специалистов, руководителей отделов по работе с персоналом, целью которого является получение системных знаний по составлению бюджета отдела персонала в рамках стратегического развития предприятия, развитие навыков формирования бюджетов, анализа и контроля исполнения бюджета HR.

Программа

1.Бюджет HR департамента и стратегическое развитие предприятия

• Системность функций предприятия. Цели департаментов. Место и роль департамента HR в данной системе.
• Анализ результатов работы за прошедший период.
• Определение целей и задач, которые ставятся перед департаментом HR в рамках реализации стратегии компании
• Департамент персонала (HR) как центр финансовой ответственности

2.Бюджет HR-подразделения

• Основные разделы бюджета HR-подразделения
• Составление бюджета численности персонала – бюджеты подбора, адаптации персонала
• Составление бюджета развития и обучения персонала
• Бюджет оценки персонала и аттестации персонала
• Составление бюджета оплаты труда, вознаграждений и материального стимулирования
• Бюджет корпоративных мероприятий
• Бюджет управленческих расходов HR-подразделения
• Бюджетная матрица, взаимоувязка бюджета HR-подразделения с бюджетами других подразделений предприятия

3.Основные показатели, оказывающие влияние на формирование HR-бюджета

• Методики формирования бюджетов
• Разделение затрат департамента HR на переменные и постоянные
• Внутренние источники планирования затрат
• Внешние источники планирования затрат

4.Обоснование финансирования при принятии управленческих решений

• Подготовка сводного бюджета HR-департамента
• Показатели эффективности инвестиций и затрат в человеческий капитал предприятия
• Защита бюджетов перед бюджетным комитетом предприятия и акционерами

5.Анализ и контроль исполнения бюджета HR

• Бюджетный контроль, распределение ответственности
• Управление по отклонениям
• Гибкий бюджет и факторный анализ

Дополнительная информация

График проведения тренинга:

8.45-9.00 – регистрация участников;
09.00 начало;
11.00-11.15 кофе-пауза;
13.00-14.00 перерыв;
15.00-15.15 кофе-пауза;
17.00 окончание.

В стоимость входит:

методические материалы тренинга, расходные материалы для работы в тренинге,
кофе-брейки